Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000043
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 5.1.2011
Suma s DPH: 1 294,48 EUR
Názov dodávateľa: ADA Adriana Matejíková
IČO dodávateľa: 0041130685
Predmet faktúry: údržba exter.-12/10
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu