Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000799
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 16.2.2011
Suma s DPH: 75,41 EUR
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
IČO dodávateľa: 0035697270
Predmet faktúry: nájom-optic.vlákna-01/11
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu