Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000002
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 7.1.2011
Suma s DPH: 1 306,62 EUR
Názov dodávateľa: PosAm, spol. s r. o.
IČO dodávateľa: 0031365078
Predmet faktúry: oprava tlačiarní HP
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu