Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111001065
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 24.2.2011
Suma s DPH: 380,00 EUR
Názov dodávateľa: SAYA s.r.o.
IČO dodávateľa: 0031367437
Predmet faktúry: ubytovanie Frankfrut
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu