Detail faktúry

Číslo faktúry: 5119001405
Dátum zverejnenia faktúry: 24.3.2019
Dátum doručenia: 19.3.2019
Suma s DPH: ,61 EUR
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad, SK
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz odpadu - 02/19
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4519000229

Späť na úvodnú stránku zoznamu