Detail faktúry

Číslo faktúry: 5116000958
Dátum zverejnenia faktúry: 28.2.2016
Dátum doručenia: 24.2.2016
Suma s DPH: 187,56 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-02/16
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4516000192

Späť na úvodnú stránku zoznamu