Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000007
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 5.1.2011
Suma s DPH: 9 045,68 EUR
Názov dodávateľa: Siemens Enterprise Communications,a
IČO dodávateľa: 31402011
Predmet faktúry: údržba ústredne-12/10
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu