Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000877
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 16.2.2011
Suma s DPH: 739,75 EUR
Názov dodávateľa: Ľubomír Berecz - UNIPRAT
IČO dodávateľa: 34413944
Predmet faktúry: údržba exter.-01/11
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu