Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005629
Dátum zverejnenia faktúry: 28.11.2021
Dátum doručenia: 24.11.2021
Suma s DPH: 23,40 EUR
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad, SK
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: OLO-odvoz BRKO-10/21
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521000150

Späť na úvodnú stránku zoznamu