Detail faktúry

Číslo faktúry: 5113001504
Dátum zverejnenia faktúry: 7.4.2013
Dátum doručenia: 27.3.2013
Suma s DPH: 192,24 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-03/13
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4513001357

Späť na úvodnú stránku zoznamu