Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005533
Dátum zverejnenia faktúry: 21.11.2021
Dátum doručenia: 18.11.2021
Suma s DPH: 48,24 EUR
Názov dodávateľa: Peter Huliak SADZA
Sídlo dodávateľa: Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina, SK
IČO dodávateľa: 30599695
Predmet faktúry: OP komínov 2.polrok 2021
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521000724

Späť na úvodnú stránku zoznamu