Detail faktúry

Číslo faktúry: 5112007556
Dátum zverejnenia faktúry: 30.12.2012
Dátum doručenia: 21.12.2012
Suma s DPH: ,60 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Adyho 14, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: spotrebný materiál
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4612000163
Číslo objednávky: 4512005135

Späť na úvodnú stránku zoznamu