Detail faktúry

Číslo faktúry: 5115000568
Dátum zverejnenia faktúry: 15.2.2015
Dátum doručenia: 4.2.2015
Suma s DPH: ,54 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Adyho 14, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000133
Číslo objednávky: 4515000584

Späť na úvodnú stránku zoznamu