Detail faktúry

Číslo faktúry: 5114001387
Dátum zverejnenia faktúry: 30.3.2014
Dátum doručenia: 21.3.2014
Suma s DPH: ,74 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Adyho 14, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000133
Číslo objednávky: 4514001126

Späť na úvodnú stránku zoznamu