Detail faktúry

Číslo faktúry: 5114004518
Dátum zverejnenia faktúry: 14.9.2014
Dátum doručenia: 4.9.2014
Suma s DPH: 126,72 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000053
Číslo objednávky: 4514000246

Späť na úvodnú stránku zoznamu