Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000020
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 14.1.2011
Suma s DPH: 567,15 EUR
Názov dodávateľa: ELTECO, a.s.
IČO dodávateľa: 0017321719
Predmet faktúry: servis nap.el.prúd.
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu