Detail faktúry

Číslo faktúry: 5118000335
Dátum zverejnenia faktúry: 21.1.2018
Dátum doručenia: 18.1.2018
Suma s DPH: ,38 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: materiál na sklad
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4617000044
Číslo objednávky: 4518000053

Späť na úvodnú stránku zoznamu