Detail faktúry

Číslo faktúry: 5116002978
Dátum zverejnenia faktúry: 12.6.2016
Dátum doručenia: 7.6.2016
Suma s DPH: 181,32 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-05/16
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4516000192

Späť na úvodnú stránku zoznamu