Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005386
Dátum zverejnenia faktúry: 14.11.2021
Dátum doručenia: 10.11.2021
Suma s DPH: 39 498,88 EUR
Názov dodávateľa: EURO-ŠTUKONZ a.s.
Sídlo dodávateľa: Podunajská 23, 821 06 Bratislava, SK
IČO dodávateľa: 35972297
Predmet faktúry: stavebné práce
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4621000094
Číslo objednávky: 4521002107

Späť na úvodnú stránku zoznamu