Detail faktúry

Číslo faktúry: 5117000910
Dátum zverejnenia faktúry: 26.2.2017
Dátum doručenia: 22.2.2017
Suma s DPH: ,65 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000133
Číslo objednávky: 4517000725

Späť na úvodnú stránku zoznamu