Detail faktúry

Číslo faktúry: 5113004755
Dátum zverejnenia faktúry: 22.9.2013
Dátum doručenia: 19.9.2013
Suma s DPH: 203,16 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-09/13
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000053
Číslo objednávky: 4513001965

Späť na úvodnú stránku zoznamu