Detail faktúry

Číslo faktúry: 5115004504
Dátum zverejnenia faktúry: 23.8.2015
Dátum doručenia: 20.8.2015
Suma s DPH: 125,16 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-08/15
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4613000053
Číslo objednávky: 4515000292

Späť na úvodnú stránku zoznamu