Detail faktúry

Číslo faktúry: 5112003019
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2012
Dátum doručenia: 28.5.2012
Suma s DPH: 112,80 EUR
Názov dodávateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor, SK
IČO dodávateľa: 31318762
Predmet faktúry: OLO-papier,lepenka-05/12
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4512000363

Späť na úvodnú stránku zoznamu