Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000963
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 24.2.2011
Suma s DPH: 172,32 EUR
Názov dodávateľa: Peter DURČEK
IČO dodávateľa: 0013993372
Predmet faktúry: materiál na sklad
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu