Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000021
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 5.1.2011
Suma s DPH: 63,43 EUR
Názov dodávateľa: ŠEVT, a.s.
IČO dodávateľa: 0031331131
Predmet faktúry: hrebene,dobropis
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu