Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121004880
Dátum zverejnenia faktúry: 17.10.2021
Dátum doručenia: 14.10.2021
Suma s DPH: 34,08 EUR
Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, SK
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: čistiace rohože-09-10/21
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521000075

Späť na úvodnú stránku zoznamu