Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000042
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 5.1.2011
Suma s DPH: 177,75 EUR
Názov dodávateľa: Schindler výťahy a eskalátory a.s.
IČO dodávateľa: 0031402828
Predmet faktúry: údrž.výťahov-4.Q.10
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu