Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005504
Dátum zverejnenia faktúry: 21.11.2021
Dátum doručenia: 16.11.2021
Suma s DPH: 11 828,62 EUR
Názov dodávateľa: ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Probinova 4253/19, 811 09 Bratislava, SK
IČO dodávateľa: 35890487
Predmet faktúry: LZG - najom 10 MV 12/21
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu