Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000035
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 5.1.2011
Suma s DPH: 492,99 EUR
Názov dodávateľa: REMPO s.r.o.
IČO dodávateľa: 35819081
Predmet faktúry: OOP-tričko,obuv
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu