Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005358
Dátum zverejnenia faktúry: 21.11.2021
Dátum doručenia: 9.11.2021
Suma s DPH: 3 600,00 EUR
Názov dodávateľa: SW+HW, spol. s r.o.
Sídlo dodávateľa: Krocinova 511, 537 01 Chrudim, CZ
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: servisná pohotovosť KT
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4621000027
Číslo objednávky: 4521000750

Späť na úvodnú stránku zoznamu