Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005513
Dátum zverejnenia faktúry: 28.11.2021
Dátum doručenia: 16.11.2021
Suma s DPH: 5 416,67 EUR
Názov dodávateľa: Tempest, a.s.
Sídlo dodávateľa: Einstenova Business Center, Kra 14, 851 01 Bratislava, SK
IČO dodávateľa: 31326650
Predmet faktúry: údržba IS eOffice - 10/21
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4616000157
Číslo objednávky: 4521000325

Späť na úvodnú stránku zoznamu