Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000824
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 16.2.2011
Suma s DPH: 294,26 EUR
Názov dodávateľa: Tempest, a.s.
IČO dodávateľa: 31326650
Predmet faktúry: servis-servery SUN-01/11
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu