Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005512
Dátum zverejnenia faktúry: 21.11.2021
Dátum doručenia: 16.11.2021
Suma s DPH: 68,64 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: nákup na sklad-KP
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4619000047
Číslo objednávky: 4521002301

Späť na úvodnú stránku zoznamu