Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005413
Dátum zverejnenia faktúry: 14.11.2021
Dátum doručenia: 10.11.2021
Suma s DPH: 2 685,54 EUR
Názov dodávateľa: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Prešovská 31, 040 01 Košice, SK
IČO dodávateľa: 36579769
Predmet faktúry: upratovacie práce
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521000042

Späť na úvodnú stránku zoznamu