Detail faktúry

Číslo faktúry: 5111000935
Dátum zverejnenia faktúry: 3.6.2011
Dátum doručenia: 18.2.2011
Suma s DPH: 484,37 EUR
Názov dodávateľa: PERGAMON spol. s r.o.
IČO dodávateľa: 0031327681
Predmet faktúry: KP-toner HP LJ 2400
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu