Detail faktúry

Číslo faktúry: 5112004566
Dátum zverejnenia faktúry: 19.8.2012
Dátum doručenia: 13.8.2012
Suma s DPH: ,66 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Adyho 14, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4600000177
Číslo objednávky: 4512003100

Späť na úvodnú stránku zoznamu