Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005576
Dátum zverejnenia faktúry: 28.11.2021
Dátum doručenia: 22.11.2021
Suma s DPH: 677,64 EUR
Názov dodávateľa: KARLO s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Andreja Hrehovčíka 185/1, 071 01 Michalovce, SK
IČO dodávateľa: 36587001
Predmet faktúry: OM - zrkadlo
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521002987

Späť na úvodnú stránku zoznamu