Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121004856
Dátum zverejnenia faktúry: 17.10.2021
Dátum doručenia: 13.10.2021
Suma s DPH: 2 251,85 EUR
Názov dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK
IČO dodávateľa: 32627211
Predmet faktúry: nákup na sklad KP,OM
Identifikácia (číslo) zmluvy: 4619000047
Číslo objednávky: 4521002348

Späť na úvodnú stránku zoznamu