Detail faktúry

Číslo faktúry	5125000435
Dátum zverejnenia faktúry	2. 2. 2025
Dátum doručenia	28. 1. 2025
Suma s DPH	1 445,93 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525000418