Detail faktúry

Číslo faktúry	5125001888
Dátum zverejnenia faktúry	13. 4. 2025
Dátum doručenia	9. 4. 2025
Suma s DPH	135,30 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	nákup OM
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525001314