Detail faktúry

Číslo faktúry	5125001972
Dátum zverejnenia faktúry	20. 4. 2025
Dátum doručenia	14. 4. 2025
Suma s DPH	858,91 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	nákup na sklad_KP
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525001416