Detail faktúry

Číslo faktúry	5125002719
Dátum zverejnenia faktúry	1. 6. 2025
Dátum doručenia	26. 5. 2025
Suma s DPH	25,95 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	ost.mat.
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525001942