Detail faktúry

Číslo faktúry	5125004025
Dátum zverejnenia faktúry	10. 8. 2025
Dátum doručenia	1. 8. 2025
Suma s DPH	334,56 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	ost.mat.
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525002591