Detail faktúry

Číslo faktúry	5125004117
Dátum zverejnenia faktúry	10. 8. 2025
Dátum doručenia	5. 8. 2025
Suma s DPH	34,34 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	ost.mat.
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525002629