Detail faktúry

Číslo faktúry	5125005143
Dátum zverejnenia faktúry	26. 10. 2025
Dátum doručenia	6. 10. 2025
Suma s DPH	48 302,10 EUR
Názov dodávateľa	CGI Slovakia s.r.o.
Sídlo dodávateľa	Landererova 12, 811 09 , SK
IČO dodávateľa	35760273
Predmet faktúry	údržba FINU/HRO - 09/25
Identifikácia (číslo) zmluvy	4623000148
Číslo objednávky	4525000401