Detail faktúry

Číslo faktúry	5119006945
Dátum zverejnenia faktúry	22. 12. 2019
Dátum doručenia	16. 12. 2019
Suma s DPH	409,68 EUR
Názov dodávateľa	Orange Slovensko, a.s.
Sídlo dodávateľa	Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK
IČO dodávateľa	35697270
Predmet faktúry	GSM ústredňa - 12/19
Identifikácia (číslo) zmluvy	4612000046
Číslo objednávky	4519000297