Detail faktúry

Číslo faktúry	5122005807
Dátum zverejnenia faktúry	6. 11. 2022
Dátum doručenia	3. 11. 2022
Suma s DPH	2 539,03 EUR
Názov dodávateľa	Mikona s.r.o.
Sídlo dodávateľa	Trenčianska 452, 020 01 , SK
IČO dodávateľa	31570364
Predmet faktúry	nákup pneumatík BL230DO
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000087
Číslo objednávky	4522003541