Detail faktúry

Číslo faktúry	5123002122
Dátum zverejnenia faktúry	7. 5. 2023
Dátum doručenia	2. 5. 2023
Suma s DPH	92,89 EUR
Názov dodávateľa	Mikona s.r.o.
Sídlo dodávateľa	Trenčianska 452, 020 01 , SK
IČO dodávateľa	31570364
Predmet faktúry	pneus.služby BL865DO
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000087
Číslo objednávky	4523001549