Detail faktúry

Číslo faktúry	5123002150
Dátum zverejnenia faktúry	7. 5. 2023
Dátum doručenia	2. 5. 2023
Suma s DPH	1 914,00 EUR
Názov dodávateľa	NESS Slovensko, a.s.
Sídlo dodávateľa	Galvaniho 15/C, 821 04 , SK
IČO dodávateľa	603783
Predmet faktúry	SP Forcepoint - 04/23
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000132
Číslo objednávky	4523000534