Detail faktúry

Číslo faktúry	5124000397
Dátum zverejnenia faktúry	4. 2. 2024
Dátum doručenia	29. 1. 2024
Suma s DPH	353,26 EUR
Názov dodávateľa	Mikona s.r.o.
Sídlo dodávateľa	Trenčianska 452, 020 01 , SK
IČO dodávateľa	31570364
Predmet faktúry	pneuservis AA870KJ
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000087
Číslo objednávky	4524000375